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浙江广播电视大学常山学院2015年度部门决算


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浙江广播电视大学常山学院

2015年度部门决算

 

一、浙江广播电视大学常山学院概况

(一)主要职能

承担成人学历教育、继续教育、社区教育及各种岗位培训任务,为当地经济发展培养适用性人才。 贯彻落实上级电大布置的各项工作,端正办学思想,培养合格人才,完成县委、县政府下达的有关工作任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江广播电视大学常山学院部门决算包括:浙江广播电视大学常山学院本级决算

二、浙江广播电视大学常山学院2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   浙江广播电视大学常山学院2015年度收入决算304.68 万元,其中:本年收入174.41万元,占总收入57.24%,包括财政拨款收入120.93万元(其中,一般公共预算120.93万元,政府性基金预算0万元),占总收入39.69%;事业单位专户资金53.48 万元,占总收入 17.55%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额2.05万元,占总收入0.67 %。上年结转收入128.22万元,占总收入 42.08 %
  (二)支出决算总体情况
    浙江广播电视大学常山学院2015年度支出决算304.68 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出298.97 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出5.04 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0.66 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出166.33 万元,日常公用支出138.35 万元,项目支出0 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出155.19万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出149.49万元。

(三)  财政拨款支出情况

0    2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)事

5.84万元,主要用于浙江广播电视大学常山学院劳务费、其他商品和服务支出等。
    2.成人教育(类)成人高等教育(款)成人高等教育(项)事务144.31万元,主要用于浙江广播电视大学常山学院工资福利支出、办公费、印刷费等。

3.成人教育(类)成人广播电视教育(款)成人广播电视教育(项)事务82.17万元,主要用于浙江广播电视大学常山学院工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、劳务费等。

4.广播电视教育(类)广播电视学校(款)广播电视学

校(项)事务7.60万元,主要用于浙江广播电视大学常山学院其他商品和服务支出。

5.广播电视教育(类)其他广播电视教育支出(款)其

他广播电视教育支出(项)事务58.28万元,主要用于浙江广播电视大学常山学院工资福利支出、维修费等。

6.其他教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支

出(项)事务0.78万元,主要用于浙江广播电视大学常山学院工资福利支出、差旅费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业

单位医疗(项)事务5.04万元,主要用于浙江广播电视大学常山学院医疗费、社会保险缴费。

8.农林水支出支出(类)农业(款)科技转化与推广服

务(项)事务0.66万元,主要用于浙江广播电视大学常山学院邮电费、专用材料费、劳务费。

 

(四)2015年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是学院今年未安排人员出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.6万元,比上年决算数下降40%。主要用于接待省、市电大来访等支出。减少的主要原因是电大学院进一步落实厉行节约有关规定,对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待;接待费中不得包含与接待无关的开支,接待费用报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单,同时严格控制接待标和陪餐人数,降低接待费用。

    其中,本单位国内公务接待10批次,50人次,共 0.6万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算2.55万元,比上年决算数下降25%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.55万元,主要用于浙HC7089号所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是严格公务用车管理,降低车辆运行成本,建立车辆使用报批制度,压缩车辆使用频率。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

浙江广播电视大学常山学院单位执行事业单位会计制度,无机关运行经费支出

2.政府采购支出情况。

 2015年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20151231日,浙江广播电视大学常山学院本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度XX单位XX项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0  万元,实际支出 0 万元。

 绩效评价结果如下:2015年度本单位未实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

12.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指经

国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助也在本科目中反映。
    13.成人教育(类)成人高等教育(款)成人高等教育(项):指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

14.成人教育(类)成人广播电视教育(款)成人广播电

视教育(项)事务:指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

15.广播电视教育(类)广播电视学校(款)广播电视学

校(项):指反映各部门举办广播电视学校的支出。

16.广播电视教育(类)其他广播电视教育支出(款)其

他广播电视教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。

17.其他教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)事务0.78万元,主要用于工资福利支出、差旅费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业

单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.农林水支出支出(类)农业(款)科技转化与推广服

务(项)事务0.66万元:指反映用于农业科技成果转化的支出,电大学院用于农民大学生经费支出。

 

 
 
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